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La facturación de entregas a cuenta de clientes no seria mucho más sencillo y fácil de entender si funcionara así? - Introduzco una entrega a cuenta de un cliente. - Se emite una factura normal como las otras (no escondida en listas previas), pero sin código de artículo, solo texto y importe. - Cuando hago el albarán de venta con los artículos vendidos y liquido una entrega a cuenta anterior, simplemente el programa añade una línea (sin código artículo) con las unidades en negativo (-1) y el importe de la entrega a cuenta que liquidamos. Se factura y contabiliza como las otras. - Si se quiere se puede hacer un apunte distinto para la base de la entrega a cuenta facturada y liquidada para que se refleje en contabilidad. Tal como funciona ahora es un lio. - Al facturar la entrega a cuenta, te pide el número de factura. No lo puede coger del contador de la serie? - La factura ya no se ve nunca más ni en listas previas ni en el editor de facturas por fichas (anterior/siguiente). - En cambio si que aparece en listado de facturas. - Al imprimir las 2 facturas con los formatos que vienen por defecto el cliente que las recibe se confunde porque ve más base imponible que la realmente facturada.
Guest
Además, cuando se visualiza la factura no aparece la línea de anticipos recibidos y cancelados en la misma.
Resulta muy confuso porque no aparece la información en la factura. Y porque no sabes si realmente vas a poder aplicar los anticipos hasta que ya has generado la factura. Hecho muy problemático en Ticket Bai