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Debería haber alguna manera para que aparezca una columna dentro la lista previa de las facturas de compra con el nº de orden de factura recibida.
Entiendo que lo normal sería tener una columna con el orden de la factura recibida y otra con el nº de la factura del proveedor, ya que actualmente en facturas de compra solo sale el nº del documento del proveedor y no me da la opción para añadir una columna más con el "nº de orden".
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