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Siempre que se genera una factura de abono, ya sea de compra o de venta, lleva el importe a las cuentas 600 o 700 y no a la 608 o 708 que son las que corresponden para devolución. El programa genera el asiento en negativo (hasta donde yo se no puede haber números negativos en el diario) y me toca ir asiento por asiento corrigiendolo...