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tengo facturas mensuales cruzadas con clientes y proveedores, no hay ningún asiento que me permita compensar y pagar o cobrar la diferencia. Lo que voy haciendo hasta ahora es generar un asiento de pago y luego modificarlo añadiendo la cuenta de cliente y cambiando el banco. de esa forma, la previsión de pago se cancela pero a la del cliente tengo que entrar a modificarla y marcarla como pagada
Guest
Sería interesante para los que tenemos como cliente a uno de nuestros proveedores y/o acreedores (asesorias, ...) y compensamos facturación entre ambos.