Portal Sage 50 Ideas ES

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Gestión avanzada de pedidos

Hemos activado Add-ons de gestión avanzada de pedidos, nosotros trabajamos con depósitos y no es compatible, necesitamos una solución para poder activar y poder aprovechar las mejoras que nos aporta.

Created 15 Feb 10:43

Gestión avanzada de Pedidos

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ELIMINACION LINEA LOTES CON STOCK 0

Cuando un articulo que se trabaja con lotes (de fabricación) haya líneas con el stock a 0, poder eliminar esas líneas y que no se queden a 0 ya que no volvemos a trabajar con esos lotes.

Created 14 Feb 11:48

Tallas y Colores

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Planes analíticos

Sería de utilidad que los planes analíticos aparecieran en en cuentas del grupo 2 además del las del 6 y 7

Created 16 Sep 08:41

Contabilidad

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Albarán de venta valorado

Quisiera imprimir un albarán valorado sin desglosar el IVA, y lo único que hace, es no poner el desglose, pero el TOTAL sigue siendo con IVA. Si se marca sin desglosar IVA tendría que salir el TOTAL SIN IVA.

Created 08 Feb 11:03

Ventas

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NUMERO DE DIGITOS FACTURA EMITIDA

Cuando introducimos a en el campo de IVA el numero de factura emitida, no deja introducir mas de 10 digitos.

Created 12 Sep 14:06

Contabilidad

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Conceptos facturables compras coger precio de coste del concepto facturable

Seria muy practico de cara a los concepto facturables que al meter un documento de compra (pedido, albarán, factura) de ese concepto facturable cogiera el importe de coste que se ha definido en la ficha del concepto

Created 12 Sep 11:46

Compras

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Al traspasar del ejercicio anterior PARA QUE ES INCLUIR ARTICULOS CON STOCK 0???

Al abrir ejercicio o traspasar datos de un ejercicio a otro hay una nuevo opción 'Incluir artículos con stock 0' debeis aclarar para que es? Creo que está confundiendo ya que lo marcan para que le pase artículos sin stock y lo que genera son todos...

Created 05 Feb 14:31

Herramientas

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En Facturación General de Cuotas poder introducir manualmente el número de factura

En Facturación General de Cuotas poder introducir manualmente el número de factura igual que está en la Facturación General de Albaranes

Created 11 Sep 10:46

Ventas

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FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA

FORMA DE PAGO POR TRANSFERENCIA APARECE EN GESTION RECIBOS COMO PENDIENTES CUANDO DEBERÍA POR DEFECTO ESTAR MARCADA COBRADO

Created 10 Sep 13:09

Ventas

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Añadir columna referencia en la pantalla del SII

Añadir la columna referencia en la pantalla de envío del SII y en el listado de Workflow, para asi poder controlar en el caso que S50 renumere el nº de orden con el que nosotros registramos y guardamos en el campo referencia. Gracias

Created 09 Sep 09:45

Contabilidad

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