Portal Sage 50 Ideas ES

En este espacio podrás registrar las ideas y mejoras de Sage 50

2 Voto

Posibilidad de incluir los albaranes, al enviar factura venta por email.

Hola, sería de mucha utilidad, que se pudiese enviar si se desea, al mismo tiempo que la factura y en el mismo email, copia de todos los albaranes incluidos en la misma. Muchas gracias y saludos.

Created 22 May 23:10

Gestión Documental

0 Recibida
1 Voto

Facturas rectificativas por diferencias - TicketBAI

Actualmente, al generar un ticket rectificativo por diferencias, la aplicación rellena automáticamente los campos de base imponible y cuota rectificada en el fichero XML, pero la normativa de TicketBAI exige que dichos campos se dejen en blanco en...

Created 22 May 17:47

Facturación Certificada (TicketBAI)

0 Recibida
2 Voto

LISTADO DIRECCIONES DE ENVIO

Necesitamos sacar un listado de clientes con todas sus direcciones de envío.

Created 22 May 13:47

Ventas

0 Recibida
1 Voto

ASIGNACIÓN DE ANALÍTICOS EN COBROS

AL REALIZAR EL COBRO DE UNA FACTURA A TRAVÉS DE LAS PREVISIONES DE COBRO, NO SE ASIGNA EL ANALÍTCO CORRESPONDIENTE, SI NO QUE HAY QUE PONERLO A MANO.

Created 22 May 13:29

Ventas

0 Recibida
1 Voto

REMESA DE PAGOS DOMICILIADOS

en las remesas de pagos tienes la opción de transferencia y de cheque (que entiendo que esos son los pagos domiciliados, envio el fichero al banco y el banco le emite a mi cliente un cheque con mi nombre). Mi problema esta aquí, a los proveedores ...

Created 22 May 11:18

Contabilidad

0 Recibida
1 Voto

entregas a cuenta

cuando me llega la factura de una entrega a cuenta que he hecho tengo que emitir desde la cuenta del proveedor un albarán para luego facturarlo. Creo que seria más fácil que cuando metes una factura y pongas ese proveedor, salte un aviso de que ex...

Created 22 May 11:00

Compras

0 Recibida
1 Voto

PEDIDOS DE VENTAS CON ARTICULOS TRASPASADO PARCIALMENTE

CUANDO TRASPASAMOS UN PEDIDO DE VENTAS SE NOS ABRE UNA VENTANA CON LO QUE SE VA A TRASPASAR. MARCA EN VERDE CUANDO SE TRASPASAN TODAS LAS UNIDADES QUE PIDE EN ESE ARTICULO, SE QUEDA SIN MARCAR (EN BLANCO) CUANDO HAY 0 UNIDADES Y NO VA ATRASPASARSE...

Created 22 May 10:52

Ventas

0 Recibida
4 Voto

concepto en contabilizacion remesa de pagos

Al emitir una remesa de pagos y luego contabilizarla en el concepto de la cuenta de banco sólo te pone el nº de la remesa. Esto esta bien cuando contabilizas en un solo asiento pero cuando haces un asiento para cada proveedor debería poner el nº d...

Created 22 May 10:39

Contabilidad

0 Recibida
4 Voto

series factura

a la mayoría nos gusta poner el año como referencia en las series de factura. creo que seria fácil crear un formato que el nº de factura incluya el año y asi no andar creando nuevas series de factura e ir arrastrando. además, de cara al proximo añ...

Created 22 May 09:54

Series

0 Recibida
1 Voto

SERIE FACTURA

Para evitar errores a la hora de trabajar con serie de factura, sería útil para cualquiera

Created 22 May 09:19

Ventas

1 Recibida