Portal Sage 50 Ideas ES

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PODER ELIMINAR ARTICULOS DADOS DE BAJA

Poder eliminar códigos de artículos que están dados de baja, ya que cuando quieres eliminar un código te dice que tiene movimiento de stock o algo parecido, creo que deberíamos poder hacer y deshacer los listados a nuestro antojo, una solución que...

Created 10 Mar 10:27

Ventas

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COMPENSACION CLIENTE/PROVEEDOR

tengo facturas mensuales cruzadas con clientes y proveedores, no hay ningún asiento que me permita compensar y pagar o cobrar la diferencia. Lo que voy haciendo hasta ahora es generar un asiento de pago y luego modificarlo añadiendo la cuenta de c...

Created 27 Feb 13:43

Contabilidad

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PODER DUPLICAR DOCUMENTOS

Poder duplicar cualquier documento recurrente (pedido, albaran, factura...), que no tenga que hacerse mediante plantilla, porque es todo exactamente igual y solo habria que modificar la fecha o el cliente.....

Created 14 May 10:39

Ventas

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Posibilidad de incluir los albaranes, al enviar factura venta por email.

Hola, sería de mucha utilidad, que se pudiese enviar si se desea, al mismo tiempo que la factura y en el mismo email, copia de todos los albaranes incluidos en la misma. Muchas gracias y saludos.

Created 22 May 23:10

Gestión Documental

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Facturas rectificativas por diferencias - TicketBAI

Actualmente, al generar un ticket rectificativo por diferencias, la aplicación rellena automáticamente los campos de base imponible y cuota rectificada en el fichero XML, pero la normativa de TicketBAI exige que dichos campos se dejen en blanco en...

Created 22 May 17:47

Facturación Certificada (TicketBAI)

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LISTADO DIRECCIONES DE ENVIO

Necesitamos sacar un listado de clientes con todas sus direcciones de envío.

Created 22 May 13:47

Ventas

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ASIGNACIÓN DE ANALÍTICOS EN COBROS

AL REALIZAR EL COBRO DE UNA FACTURA A TRAVÉS DE LAS PREVISIONES DE COBRO, NO SE ASIGNA EL ANALÍTCO CORRESPONDIENTE, SI NO QUE HAY QUE PONERLO A MANO.

Created 22 May 13:29

Ventas

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REMESA DE PAGOS DOMICILIADOS

en las remesas de pagos tienes la opción de transferencia y de cheque (que entiendo que esos son los pagos domiciliados, envio el fichero al banco y el banco le emite a mi cliente un cheque con mi nombre). Mi problema esta aquí, a los proveedores ...

Created 22 May 11:18

Contabilidad

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entregas a cuenta

cuando me llega la factura de una entrega a cuenta que he hecho tengo que emitir desde la cuenta del proveedor un albarán para luego facturarlo. Creo que seria más fácil que cuando metes una factura y pongas ese proveedor, salte un aviso de que ex...

Created 22 May 11:00

Compras

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PEDIDOS DE VENTAS CON ARTICULOS TRASPASADO PARCIALMENTE

CUANDO TRASPASAMOS UN PEDIDO DE VENTAS SE NOS ABRE UNA VENTANA CON LO QUE SE VA A TRASPASAR. MARCA EN VERDE CUANDO SE TRASPASAN TODAS LAS UNIDADES QUE PIDE EN ESE ARTICULO, SE QUEDA SIN MARCAR (EN BLANCO) CUANDO HAY 0 UNIDADES Y NO VA ATRASPASARSE...

Created 22 May 10:52

Ventas

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