Portal Sage 50 Ideas ES

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Permitir Cambio de números de serie de articulos

Cuando introduces un numero de serie incorrecto en el campo SERIE del articulo no te permite cambiarlo. Y si eliminas esos artículos introducidos, esos números de serie los da de baja, no permitiendo introducirlo a otro articulo diferente.

Created 26 Jan 10:58am

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Cuenta por defecto de proveedores

Cuando vamos a crear un nuevo proveedor sale por defecto la cuenta 4009 en vez de 4000

Created 2 Apr 08:46am

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Anticipo proveedores moneda extranjera

hola Necesitaríamos q el programa aceptase los anticipos a proveedores en moneda extranjera. Solo admite euros.

Created 4 Nov 09:54am

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proveedor factura en ficha proveedor (o cuenta proveedor)

Estaría bien tener la posibilidad de tener en la ficha de proveedor el campo "Proveedor factura" donde indicar un proveedor distinto al de la ficha para la factura, función que ya existe en la ficha de cliente.

Created 23 Aug 01:07pm

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Aviso si el artículo no pertenece al proveedor.

Cuando hacemos un PEDIDO/ALBARÁN DE COMPRA, no nos avisa si ese artículo no pertenece al proveedor.

Created 16 Jan 10:18am

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INCLUIR EL Nº DE ORDEN DE FACTURAS DE COMPRA EN LA LISTA PREVIA DE FACTURAS RECIBIDAS

Debería haber alguna manera para que aparezca una columna dentro la lista previa de las facturas de compra con el nº de orden de factura recibida. Entiendo que lo normal sería tener una columna con el orden de la factura recibida y otra con el nº ...

Created 12 Aug 10:17am

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Albranes compra no facturables

Los albaranes de compra no facturables tendrian que aparecer marcados de alguna forma en la lista previa de albaranes para ser visible en la misma lista previa.

Created 7 Mar 10:03am

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PRECIOS COMPRA EN FICHA ARTICULOS

EN LA FICHA DE ARTICULO EN LA PESTAÑA TARIFA - PRECIOS DE COMPRA, DEBERIA IR ENLAZADO CON LOS DESCUENTOS DE LA FICHA DE PROVEEDOR. EN FACTURAPLUS ERA ASÍ, Y AHORA CADA VEZ QUE CAMBIAS UN PRECIO DE COMPRA, LO TIENES QUE CAMBIAR EN LOS DOS LADOS

Created 14 Feb 03:40pm

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TIPOS IVA ESPECIAL 12% Operacion Agraria

Al moment de entrar la compra por el proveedor detecta IVA Especial i se tiene que ir manualmente a canviar al apunte contable

Created 15 Apr 08:26am

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Añadir el artículo en el albarán por la referencia del proveedor en vez de por código interno

Creo que sería más rápida el alta del artículo en el albarán: se ahorraría el paso de F4, nombre, seleccionar, etc.

Created 21 Mar 09:01am

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